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去年第4季度財報需要更改，能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎？改了季報就有所得稅和滯納金
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您好，是因為什么原因要改了
04/22 21:38
84784947 
04/22 21:39
由于特殊原因，有一筆收入和成本要補做到去年
劉艷紅老師 
04/22 21:40
這個你匯算清繳調增就可以了
84784947
04/22 21:45
增值稅報表收入已更正，收入和費用也已經做到去年賬上了，我想改第4季度財報，而且我今年的第1季度財報本年年初金額也是調整后的金額，如果現在在匯算清繳中調增我要改的太多了，是不是更正第4季度的財報有風險？
劉艷紅老師
04/22 21:47
那你還是更正第四度的企稅，這樣這些
84784947
04/22 21:57
1、能不能只更正第4季度的財務報表不更正第4季度的所得稅季報，這樣就沒有滯納金了，2、年度匯算清繳的財務年報是不是要跟第4季度的財報一致。3、若補的20萬收入必須在增值稅報表中更正，財報收入和增值稅報表收入可否不一致然后在匯算清繳中調整收入和成本
劉艷紅老師
04/22 21:59
不能，只更正財報，不更正季度報表，會有風險
劉艷紅老師
04/22 21:59
年度匯算清繳的財務年報要跟第4季度的財報一致
劉艷紅老師
04/22 21:59
若補的20萬收入必須在增值稅報表中更正，財報收入和增值稅報表收入要一致的
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