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問題已解決

稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質(zhì)沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?

84784967| 提問時間:04/21 22:58
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84784967
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
水電費好說,但是租賃發(fā)票呢?工廠公司是兩個抬頭
04/21 23:09
84784967
04/22 06:16
如果說租賃費包含水電費,那我工廠是連租賃發(fā)票也沒有,這個行不通,一般他們問的這個疑點是什么期間的?
84784967
04/22 07:01
有沒有辦法彌補說辭,不涉及關(guān)聯(lián)方問題
84784967
04/22 07:05
實質(zhì)上是公司免費提供給工廠用的,他們直接是關(guān)聯(lián)方,
84784967
04/22 07:27
不是,公司也是走園區(qū)租的房子,然后免費給工廠用的
84784967
04/22 07:31
那如果調(diào)增的話,我們是不是可以盡量把工廠使用的面積盡量說少,然后少調(diào)增,
84784967
04/22 10:51
那如果出租給工廠的話,這個出租區(qū)域怎么描述?
董孝彬老師
04/21 22:59
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
董孝彬老師
04/21 23:07
?您好,表明租賃費是含了水電費的,工廠公司的場地,明確約定由我司作為稅務(wù)主體統(tǒng)一繳納場地內(nèi)的水、電費用。因工廠實際為租賃我司場地的生產(chǎn)場所,按稅務(wù)與會計處理規(guī)范,水電費由場地所有者統(tǒng)一繳納并取得發(fā)票,符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》(2021年第17號)相關(guān)規(guī)定
董孝彬老師
04/21 23:13
您好,這個情況很難了,稅務(wù)會讓我們補開租賃 發(fā)票,確認公司的收入,因為現(xiàn)在的疑點是水電費,租賃包含水電費才合理。 不這樣操作的話,公司的水電費和租賃費要調(diào)出來的,我們公司車免費給關(guān)聯(lián)公司還調(diào)增了,這車輛的折舊和保險全都不讓稅前扣除
董孝彬老師
04/22 06:36
您好,一般是3年,現(xiàn)在工廠是沒有風(fēng)險的,因為成本費用少了,是分攤了工廠水電和房租的另一家公司有風(fēng)險,本屬于工廠的成本費用要全部調(diào)出來,我們連一起發(fā)放的棕子都調(diào)出來了,關(guān)聯(lián)公司的成本費用不讓混
董孝彬老師
04/22 07:03
您好,稅務(wù)都是專家,除非我們這個廠房真的是免費用,房東不收租金,也就是公司的賬里只是自己的租賃費
董孝彬老師
04/22 07:07
哦哦,那這個可以的,房產(chǎn)是公司的,我們從價交房產(chǎn)稅了么,水電費因為公司是真實花錢給供電局的, 這部分再開票給工廠就可以了
董孝彬老師
04/22 07:28
您好,這個就是關(guān)聯(lián)公司串費用了,公司的房租不讓扣除這么多的
董孝彬老師
04/22 07:38
您好,是的,我們要相對合理,比如這些面積總要能放得下生產(chǎn)設(shè)備
董孝彬老師
04/22 10:56
您好,我們車間實際多大還是寫多少面積,工廠辦公的地方就不算了,因為太離譜的話,稅務(wù)會下公司實際查的
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