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應收賬款貸方有余額，在開票時怎么做分錄
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借：應收賬款
貸：主營業務收入
04/21 14:07
84785007 
04/21 14:09
老師我上次問的是，23年有一筆賬借銀行存款貸應收賬款，沒有余額，在24年9月新建賬套時沒有錄入，現在25年這筆賬要退回去，應該怎么處理
劉艷紅老師 
04/21 14:11
如果沒有錄入，收到
借：銀行存款
貸：預收賬款
84785007
04/21 14:18
得在24建賬時錄入這筆分錄嗎？25年這筆錢給別人退回去，沖紅借預收賬款貸銀行存款嗎
劉艷紅老師
04/21 14:19
是的， 是的，就是這樣的
84785007
04/21 14:20
就是把借銀行存款貸應收賬款在24年新建賬套時錄入借銀行存款貸預收賬款，退給別人錢時再沖紅這筆預收賬款對嗎？
劉艷紅老師
04/21 14:20
是的， 是的，就是這樣的
84785007
04/21 14:21
快賬軟件反結賬時分錄用重新寫嗎？還是在原基礎上修改就可以
劉艷紅老師
04/21 14:23
你重新做個分錄就可以了
84785007
04/21 14:32
其他應付款-老板的借方余額能在新賬套中寫其他應收款借方余額嗎？就是公戶轉私戶的錢
劉艷紅老師
04/21 14:33
這個其他應付款在借方代表公司還了
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