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老師，所得稅匯算里資產折舊的賬載金額中的資產原值，本年折舊和累計折舊是不是看科目余額表就可以？那稅收金額里的資產計稅基礎和稅收折舊金額怎么填寫？
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?資產計稅基礎和稅收折舊金額分別等于原值和本年折舊
04/21 11:26
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老師，請問下匯算清繳，資產折舊表中，載賬金額資產原值怎么計算，稅收金額中資產計稅基礎怎么計算，累計折舊怎么填？
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產折舊，攤銷及納稅調整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產原值就是固定資產的原值，這個資產原值是不是和稅收金額下的資產計稅基礎一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細點
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累計折舊調整，資產原值，本年折舊，累計折舊按賬數據填，資產計稅基礎填資產原值，稅收折舊額就填當年折舊額，稅收金額里的累計折舊額就寫賬上數字（對嗎）？
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您好，老師，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的賬載金額里的本年折舊、累計折舊、資產計稅基礎、稅收折舊，稅收金額里面的累計折舊，在使用平均年限法折舊，不需要調整的情況下，這些數據是不是一致的呢？
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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