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老師我想問一下比如我開了建筑發票3月沒有交稅是4月交的稅 3月我在做銷項稅結轉的時候 這個預繳稅費需要提現嘛 比如我預交了1千 總的稅費是3千進項稅2千 我現在做的科目是應交稅金-銷項稅3千 貸進項稅2千 未交增值稅1千 這樣寫分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個分錄的話是沒錯的，對
04/18 13:58
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老師你好，請問月末進項稅和銷項稅是否可以這樣做。
銷項稅 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅
貸：應交稅費—未交增值稅
進項稅 借：應交稅費—未交增值稅
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅
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進項稅大于銷項稅，結轉分錄 借應交稅費-銷項稅， 1萬
貸 應交稅費-進項稅 1萬
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進項稅大于銷項稅，結轉分錄 借應交稅費-銷項稅，貸 應交稅費-進項稅
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可以直接把銷項稅和進項稅差異結轉到未交增值稅嗎？不通過轉出未交增值稅？
比如-借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-未交增值稅
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老師，你好
比如開了3張發票3千
作廢了2張2千
做賬和報稅應該按實際那一張1千的做吧
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