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老師,公司固定資產(chǎn)車輛賣了,開具了二手車統(tǒng)一發(fā)票,我如何寫分錄?

84785025| 提問時(shí)間:04/18 09:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
找二手車市場開具的 ?
04/18 09:25
84785025
04/18 09:27
是的,老師
文文老師
04/18 09:29
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
文文老師
04/18 09:29
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
文文老師
04/18 09:29
再將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785025
04/18 09:32
那老師,這個(gè)增值稅在申報(bào)表中如何體現(xiàn),還有增值稅怎么核算(賣出的價(jià)格5000元),還有老師固定資產(chǎn)清理的金額怎么來
文文老師
04/18 09:35
你是一般納稅人嗎?該車抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎
84785025
04/18 09:35
老師,是的,一般納稅人,抵扣過了的
文文老師
04/18 09:37
附表1,按未開票收入,13%申報(bào)
84785025
04/18 09:39
那老師我的賬上不體現(xiàn)未開票收入呀,到時(shí)候增值稅跟企業(yè)所得稅金額就對不起來了
文文老師
04/18 09:42
這是正常的稅會(huì)差異。
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