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問題已解決

你好!我是小規模納稅人本月開票額40000,增值稅報表免稅銷售額填39603.96,系統自動帶出來的本期免稅額1188.12,之后系統通過了,請問本期免稅額1188.12對嗎?謝謝!

84784956| 提問時間:04/17 16:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的。是對的了。
04/17 16:20
84784956
04/17 16:23
老師你和昨天答案不一樣1188.12怎么算的能列式嗎
宋生老師
04/17 16:24
你好,你這個40000.因為全部減免了,所以系統是按1188.12 系統是按3%來算的。
84784956
04/17 16:27
那也不是這個數怎么算的?
宋生老師
04/17 16:30
你好,系統上面這個是是這樣來的 39603.96*3%
84784956
04/17 16:39
40000/1.01*0.03=1188.118812是這樣嗎
84784956
04/17 16:43
老師全免應該是40000÷1.03*0.03=1165.048544
宋生老師
04/17 16:48
你好,是的。但是我們只能根據系統的數據來
宋生老師
04/17 16:48
其實這個本身已經免了,就不用管它,只看交多少就做多少就好了。
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