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問題已解決
2024年計提了60萬要壞賬準備，當時因為第四季度，評估因為高新企業，匯算清繳的時候整體不用交企業所得稅，所以暫估壞賬準備，是不是不用計提遞延所得稅分錄啊？
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你好對的
是這么做的
04/17 12:51
84784951 
04/17 12:53
就是我的賬上不用計提遞延所得稅這筆分錄，對嗎？
84784951
04/17 12:53
那為什么審計說我漏做這筆，這又是為什么
郭老師 
04/17 12:56
不需要繳不用體現了
后期還得是沖回來
84784951
04/17 12:57
那我們做了壞賬準備，后期匯算清繳調增后。我的賬上是不是也要沖掉這筆壞賬準備
郭老師
04/17 13:01
不用
只要不收回來你計提就可以
按比例每年計提
收不回來的時候，你確認壞賬就可以了。
84784951
04/17 13:02
好的，明白
郭老師
04/17 13:03
不用客氣，工作愉快。
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