我不知道需不需要調整，還是不管他，

你如果需要調整的話，那可麻煩了 你得反結賬修改，還能反結賬修改嗎？

您告訴我，為什么要修改？我哪里做錯了嗎

就是這種情況，您認為需要修改嗎，怎么修改，

你好，借銀行存款貸固定資產清理應交稅費， 你做固定資產清理申報了增值稅 所得稅營業收入里面不包含這個固定資產清理，所以不一致。你去把這個固定資產清理改成其他業務收入。然后再補上一個，借營業外支出貸固定資產清理。

個稅手續費的借銀行存款貸營業外收入應交稅費。你也申報了增值稅，但是這個營業外收入沒有包含在營業收入里面。你改成其他業務收入，借銀行存款貸其他業務收入應交稅費。

這兩個就可以了。然后，你的營業收入會有變化，會增加，但是利潤不變。

那那個固定資產清理，還沒懂，固定資產清理改成其他業務收入，再補那個借營業外支出，貸固定資產清理，這個固定資產清理就不平了吧，

借銀行存款 貸固定資產清理100 借固定資產清理20 累計折舊 貸固定資產 借營業外支出貸固定資產清理80。

看一下這個是原先你之前做的這個能看懂嗎。

其他業務收入呢

我就問你這一個能不能看懂，我這個是修改之前的，我還沒有給你修改的

能看懂的

那現在改成借銀行存款貸其他業務收入100， 做完這個 固定資產清理20，是不是有借方余額？ 你再做一個借營業外支出貸固定資產清理20，是不是沒有余額了？