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前年的收到的一張技術服務費專票，今年雙方協商紅沖了，當時已經抵扣過入賬了，現在怎么處理
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您好，把原來分錄紅沖在25年，增值稅附表二申報 進項稅轉出，
還要開發票的吧，
04/16 23:30
84785027 
04/16 23:34
不開了， 費用部分咋處理
董孝彬老師 
04/16 23:36
您好，就影響25年，當25年發生退貨，
84785027
04/16 23:36
當年也沒有利潤，彌補虧損都調成零了，要補交紅沖這個所得稅嗎
84785027
04/16 23:37
是費用專票，不是貨物的
董孝彬老師
04/16 23:38
您好，那咱去更正在當年更好，不要出現退稅哦，會被查賬的
84785027
04/17 11:14
是23年收到的費用票專票被紅沖了，要調23年的所得稅匯算表嗎
董孝彬老師
04/17 11:32
您好，是的哦，更正2023年所得稅匯繳申報表，年報，還有2023年12月增值稅申報表
84785027
04/17 11:36
紅沖當月增值稅申報時就帶出來進項稅額轉出了，再調之前的不是轉出兩次了嗎
董孝彬老師
04/17 12:01
哦哦，那增值稅申報表不用再申報了
84785027
04/17 14:05
老板，具體怎么改? 23年支付的有費用，25年紅沖了 錢也退了是25年退的啊，改23年的報表的話，改年報時資產負債表的話除了改未分配利潤那還改哪，貨幣資金那也不能動啊，他是25年退回來的錢，報表不平啊
董孝彬老師
04/17 14:14
您好，要改23年的，還有一個科目是應收賬款或其他應收款嘛
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