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老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,

84784998| 提問時間:04/16 15:21
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
?委托加工: 借:委托加工物資 貸:原材料/庫存商品-A 支付加工費 借:委托加工物資 ? ? ?增值稅-進項 貸:銀行存款 收回 借:庫存商品-B 貸:委托加工物資
04/16 15:23
84784998
04/16 15:38
對,憑證是這樣,支付加工費時,發票還未收到,是否可以先暫估加工費,類似于白條,下月收到票后紅沖,在做藍字借:委托加工物資(加工費)貸:現金
84784998
04/16 15:38
主要是加工票未收到,是否可以暫估加工票
家權老師
04/16 15:39
沒有收到發票不做暫估,除非是收到加工的貨了
84784998
04/16 15:40
已收到加工的貨,并支付了加工貨款,未收到發票
家權老師
04/16 15:49
那么暫估加工后的成本就行
84784998
04/16 15:54
比如 借:委托加工物資 100元 貸:原材料 100 付加工費 借:委托加工物資 30元(無發票)貸:庫存現金 30元 收回加工物資 借:原材料 130 貸:委托加工物資 130元
家權老師
04/16 15:54
思路就是那樣子的,做平就行
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