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問題已解決
老師，我們小規模納稅人物業公司，這個季度沒給客戶開票，我先做了未開票收入了，打算下個季度開，連同下個季度的一起開，那么我我這個季度報增值稅先報了未開票收入，下個季度報增值稅時候申報表會自動識別出來開票收入和稅額（屬于兩個季度），那么我報稅時候怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業務收入 -未開票
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅
如果以后補開發票
貸：主營業務收入 -未開票 負數
貸：主營業務收入 –已開票
在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入
小規模：按扣除補開發票后的收入申報，自己申報沒法通過，需要去大廳
04/15 17:59
84785017 
04/15 18:22
什么意思？假如這個季度3萬，下個季度3萬，我這個季度申報未開票3萬，下個季度直接填3萬，把它自動識別的數據手動改了，不行嗎？
家權老師 
04/15 20:21
系統不會自動識別的。比如上月3萬未開票。本月含未開發票的共開了6萬，你直接按3萬申報不行
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