核對上的，是兩筆固定資產處理產生的

你好，這樣子的話，你應該把這個固定資產的收入也當做其他業務收入來操作就好了。

是做的其他業務收入。增值稅主表是300/其他業務收入上是100.

你好，沒明白你意思。 你的意思是說差了200，是不是？

對的，核對上就是差了200.這200該在匯算清繳那里體現

你好，你這個應該去更正申報所得稅季度報表。

就是說你要重新去更正對應季度的所得稅申報。

匯算清繳的A10510表是做什么用的

你這個沒有輸入完整吧？代碼應該不對。

老師你幫忙看看，數據差就是這兩個憑證

匯算清繳的A105010表是做什么用的

你這個賣掉的時候做其他業務收入最終的固定資產清理轉入到營業外支出。就不會有這種問題了。

沒明白 ，這個憑證有問題嗎

那匯算清繳的營業收入的非流動資產處置利得應該填多少

你好，其實并不是你的憑證有問題，而是現在稅法和會計上面有差異。所以實操中很多都讓在銷售固定資產的時候將收入計入到其他業務收入。

那現在匯算表上該如何處理填寫

你好，A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 你填入4行

填那個金額數據呢

你好，你的固定資產原值是多少？剩余價值是多少？賣了多少錢？

還是沒懂到

你的固定資產原值是多少？剩余價值是多少？賣了多少錢（不含稅）？確認這3個數據。然后再填入到對應的表項目里面。