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問題已解決
公司把車賣了，沒有抵扣過進賬，現在繳納增值稅是多少個點呢
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如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1%
一般納稅人：附表1未開具發票列對應3%稅率欄:填發票金額/1.03，減免稅附加明細表：填發票金額/1.03*1%
04/15 11:08
84785018 
04/15 12:31
老師，負責發票的人1月沒開票，因此她沒有下載全量發票，就報給我開票金額為0，因此我只報了未開票收入。現在被告知1月公司車買了，發票開在1月。我現在是這樣做3月的賬的：在3月做固定資產清理，做完后，再調增管理費用～折舊費 ?借：固定資產清理 貸：管理費用～折舊費 ?借：營業在支出 貸：固定資產清理（核算后在借方，結轉到貸方）。我在當期調整，不動1月2月的賬。但是我去更正申報1月，補交增值稅，這樣可以嗎？
家權老師 
04/15 14:17
嗯嗯，可以那樣處理的
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