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同學你好。我給你解答
04/14 20:25
84785016 
04/14 20:56
老師看下公司賬21個憑證，收入兩個成本暫估兩個，一個咨詢費用發票
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04/14 20:57
老師看下利息收入
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04/14 20:58
收到貨款利息收入
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04/14 21:02
收到貨款，短信費，付咨詢費對公
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04/14 21:04
社保，印花稅，往來款轉給老板的
apple老師 
04/14 21:05
看過了。都是對的。
摘要寫的簡單一點。太長了。打字打得累
84785016
04/14 21:08
發2月工資計提3月工資，還有第一季度開了專票普通合計不超30萬，專票交稅普票部分稅費結轉到營業外收入對吧，專票稅費掛著下個月付款吧也要計提附加稅城市稅，地方跟教育是0免稅的不用計提做分錄吧，按實際交的稅款做分錄吧
84785016
04/14 21:10
計提只要交的城市稅結轉損益
apple老師
04/14 21:13
分錄都是正確的，
你上面的描述正確
84785016
04/14 21:13
老師看下第一季度增值稅的
apple老師
04/14 21:13
只計提 城建稅，其他免得附加稅不用計提
apple老師
04/14 21:13
發放工資 計提工資正確
apple老師
04/14 21:14
專票交稅。
普票免稅。
免稅部分計入營業外收入
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04/14 21:15
2看下三表對嗎還有余額表
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04/14 21:16
費用工資明細賬對吧
apple老師
04/14 21:20
對的。報表及明細賬對的
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04/14 21:22
增值稅的老師
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04/14 21:23
現金營業外收入成本
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04/14 21:24
利潤分配本年利潤應交城市稅
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04/14 21:24
應付職工薪酬工資暫估的
apple老師
04/14 21:27
可以的。都正確。申報把
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04/14 21:27
看下增加科目對嗎，
apple老師
04/14 21:45
增加科目是正確的
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