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問題已解決

請問老師,發票不抵扣勾選是啥意思?跟進項稅額轉出一個意思么

84785002| 提問時間:2020 04/07 14:08
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
您好,同學,和進項稅額轉出不是一個意思,進項稅額轉出的前提是已經認證抵扣了,后期發現不能抵扣才轉出處理。
2020 04/07 14:12
84785002
2020 04/07 14:13
那我不想抵扣是選進項稅額轉出還是直接認證不抵扣?
曉宇老師
2020 04/07 14:13
直接不進行認證抵扣。
84785002
2020 04/07 14:14
直接認證不抵扣唄
曉宇老師
2020 04/07 14:20
同學,直接不認證不抵扣。
84785002
2020 04/07 14:21
那不成了滯留票了嘛?
曉宇老師
2020 04/07 14:24
偶爾有滯留發票沒事的,如果長期大量的有的話,稅局會發協查通知的。
84785002
2020 04/07 14:30
那正常正規的應該怎么做?。繎撌钦J證了進項稅額轉出啊,還是直接勾選認證不抵扣這項呢?
曉宇老師
2020 04/07 14:37
直接勾選認證不抵扣。
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