00:10:00
問題已解決
老師好，我公司開票200萬給客戶，現在回款198萬，剩余的2萬要不回來了，這2萬咋入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個你可以當現金折扣處理，計入財務費用中
04/14 15:57
84784971 
04/14 15:58
2萬金額比較大，需要啥附件嗎？
劉艷紅老師 
04/14 15:59
附加一個附加合同，把這個寫個，就可以了
84784971
04/14 16:01
老師，現在老板覺得2萬也收不回來了，稅款也交了，有點吃虧了，這2萬的發(fā)票上的稅款有啥辦法退回嗎？
劉艷紅老師
04/14 16:03
可以紅沖2W的發(fā)票就可以
84784971
04/14 16:04
專票，對方已經認證了
劉艷紅老師
04/14 16:04
那這個要和對方勾通下了
84784971
04/14 16:04
當時票面開票金額都可大
劉艷紅老師
04/14 16:06
或者做財務費用，反正也是可以抵稅
劉艷紅老師
04/14 16:06
開了一張整的200W的發(fā)票嗎
84784971
04/14 16:07
分幾次，50萬的開票4張
84784971
04/14 16:12
做財務費用的話做成本了，抵企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
04/14 16:14
是的，可以抵扣企業(yè)所得稅
84784971
04/14 16:15
如果發(fā)票紅沖的話是不是紅沖一部分？
劉艷紅老師
04/14 16:15
可以的，紅沖一部分，前提是他要開紅字信息表
84784971
04/14 16:16
對方開紅字信息表，我們紅沖2萬發(fā)票？
劉艷紅老師
04/14 16:17
是的，紅沖兩W的發(fā)票
閱讀 40
描述你的問題，直接向老師提問
42
意見反饋
