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問(wèn)題已解決

老師,你幫我看一下這樣填對(duì)不對(duì)

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:04/12 17:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
應(yīng)稅憑證名稱(chēng)“投資款” :如果是因收到投資款涉及營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,這樣填寫(xiě)合理。 稅目“營(yíng)業(yè)賬簿” :針對(duì)投資款增加實(shí)收資本或資本公積涉及印花稅,選擇此稅目正確。 計(jì)稅金額“20000.00” :若這是因投資款增加的實(shí)收資本或資本公積金額,填寫(xiě)無(wú)誤。稅率 “0.00025” :營(yíng)業(yè)賬簿印花稅現(xiàn)行優(yōu)惠政策下,適用此稅率 。 應(yīng)納稅額“5.00” :由計(jì)稅金額乘以稅率計(jì)算得出,計(jì)算正確。 應(yīng)稅憑證數(shù)量“1” :若僅涉及一份相關(guān)應(yīng)稅憑證,填寫(xiě)正確。 應(yīng)稅憑證書(shū)立日期“2025 - 03 - 31” :若該投資款對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)賬簿變動(dòng)發(fā)生在該日,填寫(xiě)合理。
04/12 17:07
84784949
04/12 17:12
老師,投資款是1月份發(fā)生的,剛按期申報(bào)提交不了,是不是要選擇投資款付款日期才對(duì)?然后選擇按次申報(bào),是不是需要有滯納金
樸老師
04/12 17:14
嗯,是這樣的哦 看你們按什么申報(bào)
84784949
04/12 17:14
你好老師,申報(bào)期限不管按期還是按次都不行,選擇營(yíng)業(yè)賬簿只能按年申報(bào)
84784949
04/12 17:15
那投資款是應(yīng)該選擇
84784949
04/12 17:15
印花稅應(yīng)該選擇哪個(gè)稅目
84784949
04/12 17:19
你好老師,稅目應(yīng)該選擇哪個(gè)?選擇營(yíng)業(yè)賬簿報(bào)不了
樸老師
04/12 17:20
這個(gè)是營(yíng)業(yè)資金賬簿哦
84784949
04/12 17:22
可是這樣選擇提交不了
樸老師
04/12 17:29
提示什么呢?你截圖我看看
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