我們是紅沖完，又重新開，只是稅率不一樣，也要這樣？

利潤分配-未分配-應交稅費，一直有余額？

一正一負，分錄是一樣的，

利潤分配-未分配-應交稅費是什么意思，為什么稅費要計入這個

而且款已經(jīng)收過了，只是紅沖重開，還借應收帳款？

不是你說貸這個的嗎？

？？？？不是你第一句回復我，用到了利潤分配-分配-應交稅費

借：應收賬款- 貸：利潤分配-未分配- 應交稅費-銷項- 這兩個不是一起的哦

我寫的這個利潤分配-未分配只是代表主營業(yè)務收入，應交稅費是另一個科目哦

你能說明白一些嗎？

那開新票，也是這個分錄反過來寫？

紅沖的分錄 借：應收賬款負數(shù) 貸：利潤分配-未分配負數(shù) 貸：應交稅費-銷項負數(shù) 開了發(fā)票 借：應收賬款正數(shù) 貸：利潤分配-未分配正數(shù) 貸：應交稅費-銷項正數(shù)

好的謝了

好的，好的，明白了就好

能直接用主營業(yè)務收入嗎

不要用，利潤分配

不能，這個沖的是去年的，最好不要用主營業(yè)務成本

不能，這個沖的是去年的，最好不要用主營業(yè)務收入