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問題已解決
老師，請問，我有個應交稅費-待認證進項稅，現在把發票抵扣了，分錄是怎么樣做的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-增值稅-進項稅
貸：應交稅費-待認證進項稅
04/11 10:46
84785011 
04/11 10:48
老師，那我發現我 去年的分錄坐反了，現在要怎么樣弄么？
家權老師 
04/11 10:52
先紅沖，再做正確的就行
84785011
04/11 10:52
就是跨年了也是紅沖直接做正確的分錄，那報表那些不要去修改的吧
家權老師
04/11 10:56
那個不影響交稅的，直接更正就行
84785011
04/11 10:58
老師，我現在是把 24 年的錯賬在 2025 年 1 月紅沖，這樣 24 年的表報也要更正嗎？
家權老師
04/11 11:01
不需要更正24年的報表，那個不影響交稅
84785011
04/11 11:04
那我又發現有個管理費用的科目，交租金的，借：管理費用，借應交稅費，這個是要進待認證進項稅，然后我點錯了，做到銷項稅哪里去了，這幾個也是直接紅沖嗎？
家權老師
04/11 11:10
是的，申報稅沒錯就直接更正
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