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問題已解決
請問下我23年開具的發票，對方沒勾選也沒抵扣，現在已經完工了，辦理了結算，之前多開具的發票我開了紅字發票，未申請退稅，可以直接抵扣后期要交的增值稅嗎
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可以直接抵扣后期要交的增值稅的
04/10 17:38
84784949 
04/10 17:40
這個抵扣的怎么賬務處理呢
比如我要退1萬，這個月要交3千，這個怎么做賬務處理
家權老師 
04/10 17:44
不需要做賬務處理的。月末正常結轉未交增值稅就行
84784949
04/10 17:57
這個未退稅的要在申報表里填哪一欄呢，怎么在1月份申報的時候，多交的稅款自動就填入表里了，怎么3月申報的時候就應納稅合計那里就是本月需要交的稅款呢，我沒有申請退稅，還有8千多沒有抵呀
家權老師
04/10 17:58
你是小規模還是一般納稅人？
84784949
04/10 18:01
一般納稅人，你幫我看看這個表呢
家權老師
04/10 18:04
把本期應交的稅填在第28欄，扣除掉就行
84784949
04/10 18:05
這個期末未繳稅額那一欄是抵了1697.99之后的余額啊，咋本期還補本期應交的稅額呢
家權老師
04/10 18:08
把本期應交的稅1697.99填在第28欄，扣除掉就行
84784949
04/10 18:13
填在28欄，期末未繳數變成了期初未繳稅額8430.93，期末應該是期初扣除1697.99之后的余額才對啊
家權老師
04/10 20:43
現在需要把34欄變為0，看它后邊的公式，只有減28欄，29欄不能填。
家權老師
04/10 20:45
28欄不在32欄的計算公式里邊，它們之間應該互不影響的
84784949
04/11 10:46
上期的期末的34欄就是-8430.39，我把這期的銷項稅額填在28欄的話，怎么32欄還是和上期-8430.39一樣沒變化呢
家權老師
04/11 10:51
你好，那么請聯系12366處理了。他的填報說明沒有說抵減怎么填，只是正常申報
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