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請問老師,丙單位的上級公司是乙公司,丙和乙都屬于甲集團。甲集團要求,各家起按照上年實發(fā)工資總額的1.5%計提職工教育經(jīng)費的20%上交總公司乙,再有乙上交甲集團。但是乙只給丙單位開了收據(jù)。我方是丙方,請問老師,丙單位這部分支出的職工教育經(jīng)費,可以在2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么。謝謝

84785035| 提問時間:04/10 13:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
丙單位這部分支出不能在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除。原因有二:一是乙公司給丙單位開的是收據(jù),不符合稅前扣除憑證合規(guī)要求,應取得發(fā)票才可能扣除;二是丙單位只是將資金上交,未實際用于本單位職工教育培訓,不滿足 “實際發(fā)生” 條件。同時要注意職工教育經(jīng)費扣除還有工資薪金總額 8% 的標準限制。
04/10 13:50
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