計入營業外收入不得交稅啊 這個不劃算，有其他解決方式嗎？

你好，是這樣子的，按照會計真實性的原則，要么你就是發票開錯了，要么你就實際上是有1100，如果是發票開錯了就應該重開，如果確實有1100，那么你只付了1000。就應該把100作為營業外收入。

不是開錯的問題，而是我們差旅按照油費補貼 不可能正好是湊到這個金額的 所以會產生多的部分

你好，你們公司補貼了多少，你就按照多少入賬，這才是標準的做法。

嗯嗯 這個我還是比較贊同的 因為 按照實際發生制入賬 開票多出來的部分 并不屬于公司費用，我們按實入賬就可，前面說的做營業外收入這個不準確

你好，你如果按照發票入賬就轉入營業外收入。 你如果按照實際入賬就不用。