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你好，老師，請問一下員工報銷差旅費的發(fā)票比實際報銷的金額大，稅金怎么處理呢？
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您好
多的稅款做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019 07/08 16:55
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員工報銷差旅費，實際報銷金額小于發(fā)票金額，多余的金額進(jìn)項稅要怎么處理？在做賬的時候是按員工實報數(shù)做還是按發(fā)票數(shù)做？
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各位老師員工報銷實際金額是1183，但是發(fā)票金額是1186，報銷付款給員工是1183，那我賬務(wù)處理的時候是按實際付款金額還是發(fā)票金額呢
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報銷員工費用實際發(fā)生1236，有發(fā)票金額1236，實際報銷1200，這個項目怎么處理
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我司對私給員工預(yù)支差旅費1000元，員工回來對公報銷，預(yù)支的差旅費可以從對公報銷里扣掉嗎？對公報銷的金額與實際報銷的金額有出入有影響嗎？
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員工報銷，發(fā)票金額比實際報銷金額大，怎么做賬
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細(xì)表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了啊？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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