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老師請問 勞務分包A單位預交了增值稅 B單位是A的甲方 B可以扣除嗎?A是小規模納稅人,B是一般納稅人計稅方式是簡易計稅,

84785023| 提問時間:04/09 15:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,B單位不可以扣除
04/09 15:29
84785023
04/09 15:35
老師 B單位為什么不能扣除呢?因為他是簡易計稅嗎? 如果是一般計稅是不是就能扣除?
文文老師
04/09 15:36
是的,簡易計稅,且要求A單位有勞務資質
84785023
04/09 15:38
老師 如果A單位有勞務資質,B單位 是一般計稅 B單位就可以扣除了。 那如果C單位是B單位的甲方,C單位是不是能扣除B單位預交的部分金額呢?
文文老師
04/09 15:40
是,A單位有勞務資質,B單位 是一般計稅 B單位就可以扣除了
文文老師
04/09 15:41
不是扣預交金額 ,是扣開過來的分包發票金額
84785023
04/09 15:48
老師 A單位就是按照開過來的分包發票金額預交的增值稅。 B能扣除 A單位開的發票金額 ,C能扣除B的發票金額 對吧?
文文老師
04/09 15:48
是,B能扣除 A單位開的發票金額 ,C能扣除B的發票金額
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