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問題已解決
老師，一般納稅人，3月份供應商開給我們的原料發票，4月份紅沖了，又重新開了正確的，4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了，又開了一張新的發票，請問這種情況，是先入到3月，到4月沖了，還是直接把正確的入3月？勾選已經撤銷，如果直接算到4月份，影響3月份增值稅報表里的銷售額數據嗎？
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您好，購進的：3月份正常入庫，進項發票在沒勾選確認前紅沖的在3月份勾選不上，4月份一負一正，在4月份勾選進項。
銷售的：3月份正常做收入，結轉成本，并在3月份正常繳納增值稅，4月份確認收入的一負一正。
04/08 17:11
84785021 
04/08 17:15
一般我們基本上是平進平出，繳的稅不多，如果這樣等于要這張整筆的增值稅，老板也不想交啊
小愛老師 
04/08 17:20
您好，就是的，現在沒辦法，3月的進項已經沖了，沒辦法認證到3月份，但3月份的銷售實現了要交稅的，除非你們3月份還有其他的進項可勾選就少交了。
你們應該等你勾選確認完、申報完3月的稅時紅沖再開。
84785021
04/08 17:23
現在紅沖的發票還能紅沖回來嗎
84785021
04/08 17:25
我們能不能按照實際交易在4月份，3月沒有打款，發貨，只是開票？
小愛老師
04/08 17:32
您好，不可以了，再紅沖也是4月份再次開的正數發票，而且發貨的在3月份已經開銷項發票了是吧，開了的沒辦法只能在3月份申報交稅。
4月份再次開的進項可以在下月申報時退稅的
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