好的， 老師你看下負(fù)債表中，應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)代表什么意思

你好，這個(gè)代表還沒有交的稅金。

這是24年第四季度的稅金，但是已經(jīng)繳費(fèi)了，是我做賬出問題？？？

你好，你最好看一下明細(xì)賬，看是從什么時(shí)候開始出現(xiàn)的余額。

好，24年第四季度稅金我是在25年1月份計(jì)提且交稅，計(jì)提的稅金是不是不能正常計(jì)提

你好，這個(gè)是要用以前年度損益調(diào)整

借年度損益調(diào)整，貸什么呢

你好，貸方就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅

只要附加稅年度損益調(diào)整呀，增值稅不用的吧！它不用計(jì)提增值稅

你好，增值稅不用，附加稅才是用以前年度損益調(diào)整。

好的，年度損益調(diào)整部分，匯算清繳是不是也要填寫上去

你好，是的，是需要填上去的

去年12月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)幾百元，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本還是要年度損益調(diào)整

去年的用以前年度損益調(diào)整

那去年11月份工資呢，他是24年最后一次申報(bào)的個(gè)稅，也是用以前年度損益調(diào)整嗎！利潤(rùn)不算上11月份工資就已經(jīng)是負(fù)債了

你好，你11月份的時(shí)候有沒有計(jì)提？

是的，當(dāng)時(shí)工資金額沒確定

你好如果沒有計(jì)提的話就要用以前年度損益調(diào)整。