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老師好,我們用的金蝶KIS云專業版,現在有一筆房產轉換成了公允模式下的投房,固定資產模塊要怎么處理?是否直接在卡片里減少對應投房這筆房產的原值和累計折舊,保留固定資產的部分

84785023| 提問時間:04/08 11:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在金蝶 KIS 云專業版中,將房產轉換為公允價值模式下的投資性房地產時,不能直接在卡片里減少原值和累計折舊。應通過固定資產變動功能處理,選擇變動方式為 “其他”,修改使用狀態,在備注欄注明轉換相關信息,同時不修改原值和累計折舊金額,以正確反映業務并保留資產記錄和變動信息。
04/08 12:03
84785023
04/08 13:47
老師,我們是部分留作固定資產,部分出租做投房,正常公允下的投房部分不折舊,如果變動方式為其他,而不是減少,這樣方式,那下月折舊時,轉為投房的還參與嗎?
樸老師
04/08 13:54
同學你好 這個參與的
84785023
04/08 13:57
那這樣不行呀,不能折舊了呀?
樸老師
04/08 14:00
那你就不轉 正常折舊
84785023
04/08 14:14
但是我總賬已經減少了出租部分的固定資產和累計折舊了,轉到投房了,固定資產正常折舊就和總賬不一致了呀?再說,折舊就自動拋憑證入各費用,實際不能的呀,要調公允的吧
樸老師
04/08 14:18
同學你好 你正常折舊就可以
84785023
04/08 14:21
老師,能不能不要這么惜字如金,正常折舊可以,是否還需要做什么調整,不然總賬和固資不一致的
樸老師
04/08 14:31
固定資產模塊處理:對需轉換的固定資產做變動處理,變動方式選 “投資性房地產轉換” 或 “其他” 并備注,調整使用狀態為 “出租”,折舊政策調為 “不計提折舊”,記錄公允價值信息。 下月折舊:因折舊政策已調整,轉換為投房部分下月不參與折舊計算。 賬實一致問題:檢查固定資產模塊變動處理是否正確,憑證生成設置是否準確,有無手工修改憑證或系統故障導致數據不一致,確保與總賬會計處理一致。
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