老師，我們是部分留作固定資產，部分出租做投房，正常公允下的投房部分不折舊，如果變動方式為其他，而不是減少，這樣方式，那下月折舊時，轉為投房的還參與嗎？

同學你好 這個參與的

那這樣不行呀，不能折舊了呀？

那你就不轉 正常折舊

但是我總賬已經減少了出租部分的固定資產和累計折舊了，轉到投房了，固定資產正常折舊就和總賬不一致了呀？再說，折舊就自動拋憑證入各費用，實際不能的呀，要調公允的吧

同學你好 你正常折舊就可以

老師，能不能不要這么惜字如金，正常折舊可以，是否還需要做什么調整，不然總賬和固資不一致的

固定資產模塊處理：對需轉換的固定資產做變動處理，變動方式選 “投資性房地產轉換” 或 “其他” 并備注，調整使用狀態為 “出租”，折舊政策調為 “不計提折舊”，記錄公允價值信息。 下月折舊：因折舊政策已調整，轉換為投房部分下月不參與折舊計算。 賬實一致問題：檢查固定資產模塊變動處理是否正確，憑證生成設置是否準確，有無手工修改憑證或系統故障導致數據不一致，確保與總賬會計處理一致。