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問題已解決

請問,小規模開專票和普票,怎么做分錄,專票部分可以轉到未交增值稅里嗎?

84785029| 提問時間:04/07 20:00
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學您好,很高興為您解答,請稍等
04/07 20:00
董孝彬老師
04/07 20:08
?您好,小規模沒有這個科目的,小規模增值稅只有3個科目,通常涉及3個會計科目:“應交稅費—應交增值稅”“應交稅費—轉讓金融商品應交增值稅”“應交稅費—代扣代交增值稅”。 借:應收賬款/銀行存款等 貸:主營業務收入 ? ? ?應交稅費—應交增值稅 期末符合免稅條件時 借:應交稅費—應交增值稅 ?貸:營業外收入(小企業會計準則)/其他收益(企業會計準則)
董孝彬老師
04/07 20:08
您好,上面說的轉到營業外不是專票部分,是普票,專票不免稅的
84785029
04/07 20:10
習慣結轉了,感覺結轉到未交一眼就能看到是的
84785029
04/07 20:10
我們用的軟件有這個科目
董孝彬老師
04/07 20:11
哦哦,那也沒事,就按您的習慣去做分錄,反正不影響利潤的
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