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老師，3月發放2月工資時，3月社保減少了一個人，那我這個會計憑證和工資表對不上怎么辦
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若是多計提了，再做相反分錄，沖減計提金額
04/07 17:16
84785046 
04/07 17:19
社保我都是當月計提當月發放，工資表計提應發金額是對的，
文文老師 
04/07 17:23
如果是這樣處理，工資也是按工資表計提，則會一致
84785046
04/07 17:25
這個是憑證里面的，
84785046
04/07 17:26
可是12月份的工資表里少了一個人的社保，社保是扣當月的，我這個12月的工資表其實發放的是11月的
84785046
04/07 17:29
這個是社保的，我現在就是不知道工資表怎么寫
文文老師
04/07 17:33
工資表是當月工資扣當月社保，還是？
84785046
04/07 17:35
工資表是上月工資，但社保是當月社保
84785046
04/07 17:39
但我12月的工資表是扣了一個社保的金額
文文老師
04/07 17:40
現在是相當于多扣了一人一個月的社保 ？
84785046
04/07 17:44
不是，就是我支付11月工資時扣除的款項都是正確的，但是我做工資表是12月份做的，12月社保少了一個人，那我這個工資表就和憑證里11月份發放工資對不上
文文老師
04/07 17:47
沒關系，做調整分錄就可以了
84785046
04/07 17:48
怎么做分錄
文文老師
04/07 17:51
現在是要將其他應收款，調平 ？
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