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問題已解決
您好，老師，關于稅務局要求，24年企業所得稅有些費用超出企業所得稅減免比例，要補繳企業所得稅，請問我是要調整年度企業所得稅匯算，第四季度增值稅需要減少費用嗎？賬務需要調整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果要減少費用，就要去改賬了。
04/07 15:11
84785023 
04/07 15:12
都是真實發生的，可能業務招待費那些超了，要怎么操作
宋生老師 
04/07 15:15
你好，這個你要正常做。然后匯算清繳調整
84785023
04/07 15:28
假如我之前業務招待費10000元，那現在我賬務需要怎么調整，如果我調整了賬務，
增值稅申報表需要填嗎？
84785023
04/07 15:29
請發下調整分錄謝謝
宋生老師
04/07 15:33
你好現在是還有多少業務招待費沒有做進去？
84785023
04/07 15:44
假如我做了10萬元，稅務局讓我填5萬出來呢
宋生老師
04/07 15:44
你好，這你這個比例是按照實際來的呀，你業務招待費的百分60%和收入的千分之五，哪個小按照哪個扣除。
84785023
04/07 15:46
我知道，我問的是現在要調，我需賬務需要如何處理，增值稅表是否要更改，年度匯算清繳是否都要改
宋生老師
04/07 15:48
你好，稅務局給你說的超過了減免比例
是什么費用超過了比例？你要先確認這一點，然后再去更正匯算清繳的表格。
84785023
04/07 15:48
說白了稅務局就是讓把費用減少，多交點所得稅
84785023
04/07 15:49
我只想問會計分錄如何處理
宋生老師
04/07 15:49
你好，那你直接在匯算清繳里面調就好了。、在納稅調整明細表扣除類其他里面填寫。
84785023
04/07 15:49
增值稅表要不要改
宋生老師
04/07 15:50
你好，這個不要去改了。
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