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前面有幾個年度期末忘記結轉本年利潤了，本年度累計利潤虧損4000，但是本年利潤期末貸方余額是30萬這個怎么弄
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你好，補做相應的結轉分錄就是了?
04/06 10:45
84784956 
04/06 10:47
怎么補做
84784956
04/06 10:51
本年利潤期初貸方余額是350216.95，本年累計借方發(fā)生額1151799.8，本年累計貸方發(fā)生額1147268.31，期末貸方余額308754.44
鄒老師 
04/06 11:04
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的結轉分錄是
借：本年利潤? 308754.44
貸：利潤分配—未分配利潤? 308754.44
84784956
04/06 11:06
那這是盈利了這么多？
鄒老師
04/06 11:07
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784956
04/06 11:08
可是不對啊，去年還在彌補虧損
84784956
04/06 11:09
以前年度匯算清繳在哪里查詢
鄒老師
04/06 11:17
你好，你描述的是本年利潤貸方余額，這個就是代表盈利的意思。
如果是虧損，應當是借方余額才對。
以前年度匯算清繳，可以查詢單位之前匯算清繳的申報紙質文件
84784956
04/06 11:22
可是這個里面顯示利潤分配未分配利潤期末余額借方是322623.47
鄒老師
04/06 11:24
你好，你之前沒有提到利潤分配—未分配利潤，考慮了這個的虧損是=322623.47—308754.44
84784956
04/06 11:25
那這個分錄怎么做
鄒老師
04/06 11:25
你好，之前的結轉 本年利潤的分錄，還是我之前回復的那樣做啊?
84784956
04/06 11:26
我沒做利潤分配未分配利潤這個科目，但是科目余額表里面有
鄒老師
04/06 11:26
是針對上面的回復，還有什么疑問嗎?
84784956
04/06 11:30
結轉本年利潤之后這張憑證還需要過賬嗎
鄒老師
04/06 11:33
你好，是需要做過賬操作的?
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