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問題已解決

老師,我們收到的ETC發(fā)票是**高速公司,但是我們付款是另外的公司,我們是實際發(fā)生通行費,不預(yù)存的

84784981| 提問時間:04/04 13:41
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King超老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
發(fā)票就是實際消費的呀,交款是預(yù)付賬款,實際收到發(fā)票,直接沖減預(yù)付賬款
04/04 13:42
84784981
04/04 13:44
我們收到的發(fā)票是甲公司給我們開的,但是我們付款付給了乙公司
King超老師
04/04 13:49
付款不是買的一卡通么?買的時候:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,消費時:借:XX費用,貸:預(yù)付賬款
84784981
04/04 13:50
一卡通啥意思啊,我們付款和開票不是一個戶頭
King超老師
04/04 13:56
請問你付款是什么公司呀,一般高速費都是直接進(jìn)費用的呀,很少走往來的呀
King超老師
04/04 13:57
如果真的開錯了,可以聯(lián)系ETC 作廢重開呀
84784981
04/04 13:57
付款的是電子科技有限公司,票是高速給開的
84784981
04/04 13:57
不是開錯了,他們就是錢是錢,票是票,我不知道咋掛賬
King超老師
04/04 14:02
是先付款,后開票的么
84784981
04/04 14:03
不是 ,是實際發(fā)生再開票
King超老師
04/04 14:03
一卡通就是銷售ETC的公司,購買一卡通,實際出行時,開具通行費發(fā)票呀
84784981
04/04 14:05
我們現(xiàn)在的問題是發(fā)票和付款不是一家,是兩家
King超老師
04/04 14:05
根據(jù)您的描述,從實質(zhì)重于形式的角度,建議您付款的時候進(jìn)預(yù)付賬款,實際消費時沖銷預(yù)付賬款。類似于消費開票的加油卡充值業(yè)務(wù)
84784981
04/04 14:06
我們這里掛的其他應(yīng)收款,問題是二級科目咋掛賬 啊
King超老師
04/04 14:06
這個科技公司類似于一個結(jié)算中心
84784981
04/04 14:07
老師我的問題是這個賬我咋記,發(fā)票是甲公司開的,我們付款是付給乙公司,以哪個為準(zhǔn)
King超老師
04/04 14:13
可以讓科技公司出具一個證明文件,把票和他的應(yīng)收款沖銷掉。
King超老師
04/04 14:15
或者甲公司出具委托收款,掛甲公司。再或者乙公司出具說明,掛乙公司
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