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請教一下自產的(不是外購)已抵扣進項稅額的不動產,動產發生非正常損失,或者改變用途,專用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的,能抵扣抵扣的進項稅額嗎?非常感謝!

84784977| 提問時間:04/03 09:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
自產的已抵扣進項稅額的不動產和動產,發生非正常損失或者改變用途專用于簡易計稅等項目時,進項稅額不能抵扣,需做轉出處理。 對于動產,發生非正常損失或改變用途用于簡易計稅等項目,按當期實際成本計算應轉出的進項稅額。對于不動產,發生上述情況時,需計算不得抵扣的進項稅額并從當期進項稅額中扣減,公式為:不得抵扣的進項稅額=已抵扣進項稅額 × 不動產凈值率,不動產凈值率=(不動產凈值 ÷ 不動產原值)×100%
04/03 09:44
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