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問題已解決
老師，我現在才發現，房租23年兩個月沒有分攤，24年7個月沒有分攤。現在的分錄該怎么做呀
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您好，只是沒有分攤，還是入到當年費用了，是吧
04/01 15:11
84784968 
04/01 15:29
因為房租沒有發票，匯算清繳時我也調整了，只是沒有分攤到當年費用里。現在長期待攤費用余額多
84784968
04/01 15:29
忽略了這個費用，現在才發現
劉艷紅老師 
04/01 15:30
借：以前年度損益調整
貸：長期待攤費用
這樣調賬
84784968
04/01 15:32
就不走管理費用了是吧
劉艷紅老師
04/01 15:32
是的， 是的，不用管理費用
84784968
04/01 15:34
兩年都調到一個里就可以吧
劉艷紅老師
04/01 16:27
是的， 是的，用這一個分錄就可以
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