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問題已解決

請問老師公司未營業(yè),其他應付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后未分配利潤剛好是虧損的,也就是未分配利潤金額和其他應付款金額相等,為啥報企業(yè)所得稅的時候還要繳稅呢,而且彌補虧損后還要交幾千塊錢

84785040| 提問時間:04/01 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是看累計的。你把你的所得稅申報表發(fā)來看一下。
04/01 14:38
84785040
04/01 14:41
年度的還是季度的
宋生老師
04/01 14:45
你好你不是說彌補虧損后還要交幾千塊錢嗎? 就是你申報的這張表。
84785040
04/01 14:48
老師我看了一下我去年利潤表利潤總額都沒填,導致今年累計只是累計的今年的,去年的都沒累計上怎么辦
宋生老師
04/01 14:48
你好,你現(xiàn)在是填的哪一張表了?
84785040
04/01 14:53
去年第一季度忘了填利潤總額了,后面三個季度都填了,這是報今年第一季度所得稅報表
宋生老師
04/01 14:58
你好,一季度的利潤是正數(shù),是吧?
84785040
04/01 15:00
一季度就是把其他應付老板的款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入才是正數(shù)的,該怎么做不讓繳稅呢
宋生老師
04/01 15:03
你好,你不轉(zhuǎn)就可以了呀。掛在其他應付款上面。
84785040
04/01 15:06
其他應付款掛上面,如果公司注銷沒什么影響吧
宋生老師
04/01 15:06
你好這個在注銷之前做結(jié)轉(zhuǎn)就行。
84785040
04/01 15:07
注銷之前做結(jié)轉(zhuǎn)不還是要繳納所得稅嗎
宋生老師
04/01 15:07
你好是的,最終該交稅肯定還是要交的
84785040
04/01 15:07
我們這個可以做簡易注銷
宋生老師
04/01 15:08
你好,你如果符合簡易注銷,你就可以按照簡易注銷。
84785040
04/01 15:09
不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入能注銷掉嗎
宋生老師
04/01 15:10
你好,這個有余額的話是不能注銷的。
84785040
04/01 15:14
如果讓老板打進來實收資本就按照這個金額打進來,然后再用實收資本還款這樣可以嗎?
宋生老師
04/01 15:15
你好可以的,操作沒問題。
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