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老師，請問，23年4季度開了一張專票，有張紅沖的普票。季度申報的時候報表填錯了，沒有交增值稅?，F(xiàn)在25年補繳，這個怎么做賬？
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你好，小規(guī)模的已經結轉到了營業(yè)外收入嗎
04/01 12:18
84785000 
04/01 12:20
是的，結轉到營業(yè)外收入了
郭老師 
04/01 12:22
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅，
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
84785000
04/01 13:16
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費應交增值稅
應交稅費應交城市維護建設稅
借:應交稅費應交增值稅
應交稅費城市維護建設稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
84785000
04/01 13:17
這樣做就可以了，沖未分配利潤
郭老師
04/01 13:18
可以的，可以這么做的。
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