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老師 你好 我們物流公司 我們公司這個月充值平臺上有充值10萬送3萬這樣的要怎么做分錄呢?這個3萬他是分三個月那樣送平均一個月送一萬

84784950| 提問時間:03/31 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你收到了十萬塊錢你就借行10萬塊錢,你就借銀行存款貸,預收賬款,剩下的3萬不需要做在賬里面,在備查簿登記就可以了。
03/31 16:45
84784950
03/31 16:47
不是這樣的意思 是我們付給平臺上十萬塊 然后會送三萬給我們 就是我們付出去10萬 有十三萬的在一個平臺賬戶里 但是三萬分三個月贈送給我們這樣
宋生老師
03/31 16:47
你好,對于你們也是一樣你借預付賬款,貸,銀行存款就可以了。 到時候他再給你減免的時候,你要看一下發票是怎么開的。然后再根據發票來確認憑證。
84784950
03/31 17:36
發票他就是開的是十萬 但是實際我們里面有十三萬
宋生老師
03/31 17:39
你好,這個不管,按發票來了。 其實這個就像人家原價100塊,現在2塊錢賣給你一樣,他只開2塊錢的發票,就按2塊錢入賬就行了。你也只要支付給他2塊錢。
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