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問題已解決
老師您好！上月做了未開票收入，本月開的發票怎么記賬？
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您好，把前面的未開票的做負數，再做正數分錄
03/30 12:43
84784965 
03/30 13:03
本月收到上月財務費用發票，借：應交稅費-應交增值稅（進項），貸：財務費用（紅字）。對嗎
劉艷紅老師 
03/30 13:04
你上月是怎么做分錄的
84784965
03/30 13:09
借：財務費用-手續費，貸：銀行存款。開發票要提交資料給銀行申請，次月初申請
劉艷紅老師
03/30 13:59
本月收到發票，先把這筆做負數，再做正數
84784965
03/30 14:45
我的方法可以嗎
劉艷紅老師
03/30 14:48
你這個收到的是專票嗎？
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