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問題已解決
費(fèi)用已發(fā)生，款已經(jīng)支付，賬做到期間費(fèi)用，發(fā)票次年下半年才開的，這種有沒有影響呢，或者需不需要調(diào)整哪里呢
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您好，次年下半年已經(jīng)是匯繳后了，那匯繳時要調(diào)增的，年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
發(fā)票來了再更正匯繳申報，把第30行（十七）其他的調(diào)增更正了，這是規(guī)范的申報
03/29 08:43
84784948 
03/29 10:08
嗯嗯，內(nèi)部的賬也是一樣要調(diào)嗎
董孝彬老師 
03/29 10:11
哦哦，內(nèi)賬沒有，這是稅務(wù)申報，內(nèi)賬才不管呢，來發(fā)票，把原分錄紅沖，再按發(fā)票做新分錄就行
84784948
03/29 10:21
比如：
1、沒收到發(fā)票時，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款；
2、收到發(fā)票時，
紅沖，
借：管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款（借方負(fù)數(shù)）
按照發(fā)票做，
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
這樣嗎
董孝彬老師
03/29 10:23
對對，您的思路好清晰
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