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問題已解決

老師,一般納稅人,電子稅務局1265.49未勾選,本月銷項稅601.02,準備勾選抵扣了,問:1.分錄是?

84785016| 提問時間:03/25 16:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,未勾選的時候要看你當時記錄的什么科目。
03/25 16:54
84785016
03/25 16:58
新轉過來的,是手工賬,這筆查了沒有做賬,那怎么處理。
宋生老師
03/25 16:59
你好,這樣子的話他沒有入賬就要看這個發票是什么業務的發票。
84785016
03/25 17:27
借:管理費用9734.51,應交稅費-待認證進項稅額1265.49 貸:銀行存款11000
宋生老師
03/25 17:27
你好,你現在借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅。
84785016
03/25 17:38
老師,問:1,這筆進項稅1265.49,電子稅務局只能全額勾選,但是這月只抵了其中的667.25,余598.24,分錄怎么處理呢?2,另外1265.49元當時分錄是:借:管理費用9734.51,應交稅費-待認證進項稅額1265.49 貸:銀行存款11000
宋生老師
03/25 17:39
剩下的金額放在表里面留底就可以了。 你只需要把待認證進項稅轉成進項稅。
84785016
03/25 17:41
另外,收到一張專票,分錄是寫:待認證進項稅?還是進項稅?
宋生老師
03/25 17:41
你好,在還沒有認證勾選之前就先進入待認證。
84785016
03/25 17:51
好的老師
宋生老師
03/25 17:51
你好歡迎下次再來探討
84785016
03/25 18:02
老師,還有一個問題,如果待認證全額轉入進項稅額,抵扣后轉出未交增值稅在借方有余額那放著不動,表示有留抵稅,問:如何記得還有個664.47元留抵稅呢?
宋生老師
03/25 18:46
你好,這個按現在的會計制度,不需要做分錄。
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