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老師您好，發現一筆去年的成本有了兩遍，請問今年怎么調賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
去年的分錄是如何 做的？
03/25 15:53
84785015 
03/25 16:08
借：主營業務成本
應交稅費-待認證進項稅額
貸：應付賬款
去年是這樣做的
文文老師 
03/25 16:09
借：應付賬款 貸：應交稅費-待認證進項稅額 貸：未分配利潤
84785015
03/25 16:13
老師，要是做完匯算清繳了怎么處理，這帳從代帳剛拿回來的，
文文老師
03/25 16:17
可以更正匯算清繳的
84785015
03/25 16:22
好的，謝謝老師，
84785015
03/25 16:23
老師，為什么調整要走未分配利潤
文文老師
03/25 16:25
因為 是調整去年的損益
84785015
03/25 16:29
有利潤分配-以前年度損益調整，
84785015
03/25 16:30
這個科目行嗎
文文老師
03/25 16:30
利潤分配-以前年度損益調整，可以
84785015
03/25 16:32
要是當年的錯誤，負數沖一下可以嗎
文文老師
03/25 16:33
當年的錯誤，負數沖一下可以。
84785015
03/25 16:45
老師還有一個問題，就說，拿到了以前的銀行手續費和貸款發票，需要做賬務處理嗎，怎么處理，
文文老師
03/25 16:48
以前有做賬，直接附到以前憑證
84785015
03/25 16:51
開的一年的，不是一個月一個月的，這怎么附呢
84785015
03/25 16:51
開的一年的，不是一個月一個月的，這怎么附呢
文文老師
03/25 16:54
全部附在最近一期憑證后面
84785015
03/25 16:54
好的，謝謝老師
文文老師
03/25 16:55
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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