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借方 應交稅費_增值稅_進項稅額轉出，后期的處理模式
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再轉到未交增值稅
03/25 15:11
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科目余額表里面進項稅額比銷項稅額多，需要做分錄嗎？比如需要通過應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅或者應交稅費_未交增值稅科目去計提和結轉嗎？
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小規模，也設置應交稅費_應交增值稅..減免稅款嗎？金稅服務費330元，是上交時，借應交稅費_應交增值稅330，貸現金，每月計提季度貸方減借方為應交稅費_應交增值稅就遞減了，可以嗎
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老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？
借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 48,976.82
應交稅費_未交增值稅 3088637.86
貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅額 3137614.68
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小規模開出專票 票面的稅額直接計入到應交稅費增值稅里面，對嗎？
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費_增值稅_未交增值稅
還是 應交稅費_增值稅_應交增值稅
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在繳增值稅時，實際繳的比計提的要少（少500元），如何處理？
計提下月的增值稅分錄：
借：應交稅費-未交增值稅 9,202.33
應交稅費_應交增值稅_進項稅額 11,439.87
貸：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 20,642.20
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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