問題已解決
老師,我們老板還有幾位高管他們工資是每月計提,但是不發工資,現在公司賬上欠他們幾十萬的工資,現在他說他們的工資不發了,以前欠的工資也不發了,以后有錢也不發了。現在要怎樣才能把欠他們的工資做平啊。



那么直接沖
借:應付職工薪酬
貸:利潤分配
調整上年12月的報表,然后做匯算
03/20 16:05

84785028 

03/20 16:12
我們是小企業會計準則,不去調去年的賬了,直接調整今年的可以不?

家權老師 

03/20 16:14
不可以的,那個要做上年的匯算的

84785028 

03/20 16:22
我到時候直接做2025年的匯算不可以嗎?因為這個錢有一些是2022年就開始欠的一直到現在。

家權老師 

03/20 16:25
不可以的,按權責發生制,只能當年處理。當年沒實際發放要納稅調增

84785028 

03/20 16:34
還有就是之前的會計留下的一堆爛賬,以前年度都沒有做成本核算,留下很多成本是沒有結轉,我也必須在12月份做調整嗎?

家權老師 

03/20 16:36
不是你整的就不管了,查到再說

84785028 

03/20 16:42
因為她沒我結轉成本,導致我們公司現在有一次多萬在產品,財務報表與顯示不符,我也不用管了

家權老師 

03/20 16:45
是的,以前不是你做的,不該你負責

84785028 

03/20 16:46
好的,謝謝老師!

家權老師 

03/20 16:49
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
