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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，年報財(cái)務(wù)報表中，利潤表需要填本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，請問本期數(shù)是填12月的本期數(shù)還是填24年1-12月的累計(jì)數(shù)？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，1~12月份的數(shù)據(jù)的
03/15 09:07
84785015 
03/15 09:10
那本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都填一樣的數(shù)字嗎
郭老師 
03/15 09:10
對的是的，填寫一樣的。
84785015
03/15 09:11
有的公司這個利潤表中，是填本年數(shù)和上年數(shù)
郭老師
03/15 09:12
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是本年累計(jì)和上年。
你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則都是填寫本年累計(jì)。
84785015
03/15 14:15
郭老師好，我問下本地住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？謝謝！
郭老師
03/15 14:17
不可以抵扣，一般就是福利費(fèi)招待費(fèi)
84785015
03/15 14:18
福利費(fèi)和招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
郭老師
03/15 14:19
對的是的，都不可以抵扣增值稅。
84785015
03/15 14:20
那住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅 ，在什么情況下可以抵扣呢
郭老師
03/15 14:22
1號員工出差的可以。
84785015
03/15 14:25
如果是總公司的人出差到我們這兒，住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
郭老師
03/15 14:26
不可以，這都不是你單位職工，他也不屬于出差。在你當(dāng)?shù)?，怎么出差都是你單位的職工去異地出差?/div>
84785015
03/15 14:28
其實(shí)也算是我們的員工，在我們這兒拿工資也都申報個稅的
郭老師
03/15 14:29
你好，在你當(dāng)?shù)氐?，你只能做福利費(fèi)，出差都是異地。
84785015
03/15 14:30
那如果去年已經(jīng)抵扣并申報了，怎么辦
郭老師
03/15 14:31
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
更正申報最好。
84785015
03/15 14:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，是在這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果未更正申報的話，會怎么樣？如果更正申報的話，會產(chǎn)生滯納金嗎？
郭老師
03/15 14:36
可以在這個月做轉(zhuǎn)出
更正之前的增值稅申報表
被查到的話，需要你們補(bǔ)稅，交納滯納金。
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