郭老師好 截止2021年底，實際存貨就是稅局疑點的這個數據

那你需要的東西多了，你們單位的出入庫單，對方的發貨單，你們單位銷售出去的產品的數量 ?現在已經過了這么長時間了，也沒法讓他去倉庫里盤點，如果是當年的話可以去跑倉庫里面，讓他去給你查

哦，好的郭老師 我感覺稅局主要就是沖著我調了那筆20萬沒有在年度匯繳時做納稅調增來讓補稅的，因為我那筆20萬正好就在2021.1.1號處理的賬

利潤分配，未分配利潤沒有影響預繳，為什么要調增？

嗯？郭老師，我把賬面庫存調減了20萬，才跟倉庫調平了，是不是相當于隱藏了這部分庫存的收入呢？

有這個可能的，你少做了收入，所以沒有結轉成本，導致存貨一直在賬上，實際已經沒有了。

郭老師好 請問想修改2021年的生產經營所得稅年度匯繳B表，應該在哪修改呢？

盡量的在報關之前。

郭老師好 沒看懂在哪里修改？請問是現在修改不了了嗎？

我剛才寫錯了，不是給你回復的 你B表在哪里申報的？是扣繳端還是網頁版的？網頁版的我不太清楚，扣繳單的是查詢統計，在這里面找到這一個點開有一個啟用工。

郭老師，查詢統計打開了，沒看到您說的啟用工？

你好，你這里截圖完整的，你查詢到了嗎？你首先得查詢申報成功了。

郭老師好 請看圖片

點開申報表查詢里面 申報的那個頁面

這個頁面里面的如果提交了的話，更正申報是一個藍色的，點這里就行

郭老師，您的意思是點開這個頁面，然后點“啟動更正”，再選擇2021年度就可以對嗎？

是的對的是的對的。

郭老師，稅款所屬期應該選擇2021年對吧？但是灰色的選擇不了剛剛點了一下，除了2024年的可以點開外，2023年之前的都點不開，都是灰色的

之前你們換過電腦嗎？