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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下，調(diào)整稅金及附加和稅局保持一致，借稅金及附加1300貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1300，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，稅金及附加影響當(dāng)期利潤(rùn)，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)影響那個(gè)時(shí)間的數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)影響上一年的數(shù)據(jù)
03/13 14:18
郭老師 
03/13 14:18
你在匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整
84784978 
03/13 14:19
那上一年的數(shù)需要從新申報(bào)嗎？
郭老師
03/13 14:20
上一年的數(shù)據(jù)不用修改，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以。
84784978
03/13 14:21
怎么調(diào)增？沒有遇到過這情況。
郭老師
03/13 14:22
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬本金額就可以到。
84784978
03/13 15:40
是企業(yè)所得稅年報(bào)里的30欄嗎？
郭老師
03/13 15:41
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面的30行。
84784978
03/13 15:45
納稅調(diào)整明細(xì)表，也是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)后打開企業(yè)所得稅年報(bào)就可以看到納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
84784978
03/13 15:46
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)就是最后一個(gè)季度報(bào)表嗎？
郭老師
03/13 15:51
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784978
03/13 15:59
是職工薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
郭老師
03/13 16:03
納稅調(diào)整明細(xì)表105000這個(gè)表格。
84784978
03/13 16:05
在調(diào)增金額那里填寫嗎？其他不用填寫嗎？
郭老師
03/13 16:05
你好，賬載金額填寫，其他的不要填寫。沒法直接填寫調(diào)增。
84784978
03/13 16:07
賬上稅金及附加總計(jì) 2879.58元，稅務(wù)申報(bào)表里從公司成立稅金及附加是4237.87元，相差1358.29元。
84784978
03/13 16:09
填寫，賬載金額2879.58稅收金額怎么填寫？調(diào)增金額1358.29元。是這樣填寫嗎？
郭老師
03/13 16:09
你好，賬單金額填寫1358.29這一個(gè)的。
84784978
03/13 16:14
我賬上稅金及附加合計(jì)數(shù)2879.58元。調(diào)整后稅金及附加合計(jì)數(shù)是4237.87元，4237.87元就是申報(bào)到稅局的利潤(rùn)表里面的稅金及附加總計(jì)數(shù)。
84784978
03/13 16:15
就填寫1358.29其他數(shù)不用填寫嗎？
郭老師
03/13 16:19
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784978
03/13 16:21
把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目余額填寫這里就可以了嗎？這就是帳載金額，帳載金額就是這個(gè)科目的余額嗎？
84784978
03/13 16:24
表里面第15欄，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，自己出來的，帳載金額是利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，1941.5元，稅收金額1164.9元是自己出來的，納稅調(diào)增776.6元也是自己出來的，這個(gè)數(shù)怎么來的呢？
郭老師
03/13 16:27
賬載金額填寫調(diào)增的，你需要調(diào)增的是未分配利潤(rùn)的那個(gè)1300多的。
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