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問題已解決

老師,我們申報比如說10。11,12月份的企業(yè)所得稅和增值稅,那個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,應(yīng)該是去我們的做賬財務(wù)軟件里面,下載資料,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別是下載幾月份的?

84785021| 提問時間:03/09 16:44
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,下載12月份的就行了,財務(wù)報表是按季度申報的。
03/09 16:46
84785021
03/09 16:46
你說明白點(diǎn),我聽不懂啊?
王雁鳴老師
03/09 16:48
同學(xué)你好,也就是說,財務(wù)報表是每個季度申報一次,即資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,下載12月份的,在申報12月份的企業(yè)所得稅和增值稅的時候一起申報就行了,在申報10、11月份的增值稅時,不需要申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
84785021
03/09 16:49
沒有明白呢
王雁鳴老師
03/09 16:55
同學(xué)你好,這樣說吧,增值稅是10、11、12月份的都要申報,企業(yè)所得稅10、11月的不需要申報,12月的需要申報,這你能明白嗎?
84785021
03/09 17:01
我的意思是申報的那個時候,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表去查詢幾月份的導(dǎo)出來填電子稅務(wù)局里面
王雁鳴老師
03/09 17:03
同學(xué)你好,導(dǎo)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,再填寫電子稅務(wù)局里面。
84785021
03/09 17:12
不對吧,不應(yīng)該是10.11,12三個月的嗎?
王雁鳴老師
03/09 17:18
同學(xué)你好,也不完全是,資產(chǎn)負(fù)債表是導(dǎo)12月份的,利潤表是導(dǎo)12月份的,但是為了填寫電子稅務(wù)局的利潤表,如果有本月或者本期數(shù),這個是填寫10-12月的金額,本年累計數(shù)是填寫1-12月的數(shù)。
84785021
03/09 17:40
反正就是說,我們在我們的財務(wù)軟件里面。導(dǎo)出來直接就是搜索12月份的,對嗎?
王雁鳴老師
03/09 17:41
同學(xué)你好,對的,可以這樣操作。
84785021
03/09 17:48
暈了暈了,還是沒懂
王雁鳴老師
03/09 17:52
同學(xué)你好,這樣吧,我們一步一步的來說,導(dǎo)出12月份的資產(chǎn)負(fù)債表來,直接填寫到電子稅務(wù)局,這個你能明白了吧?
84785021
03/09 18:23
為啥不是導(dǎo)出10.11.12月份的呢?
王雁鳴老師
03/09 18:24
同學(xué)你好,因為10、11月份不需要申報資產(chǎn)負(fù)債表的。所以10、11月的資產(chǎn)負(fù)債表不需要導(dǎo)出來。只導(dǎo)出12月份的資產(chǎn)負(fù)債表就行了。
84785021
03/09 18:27
那不是要三月份的數(shù)據(jù)嗎?你只導(dǎo)出來12月份的能行嗎?
王雁鳴老師
03/09 18:29
同學(xué)你好,對于資產(chǎn)負(fù)債表來說,是時點(diǎn)數(shù)據(jù),12月份的資產(chǎn)負(fù)債表可以理解為已經(jīng)包含10、11月份的數(shù)據(jù)了。能行的。
84785021
03/09 18:49
好的吧,那我知道了,那利潤表也包括了嗎?
王雁鳴老師
03/09 18:54
同學(xué)你好,利潤表累計數(shù)是包括了,但是如果需要填寫本月數(shù)或者本期間的數(shù),就沒包括,需要導(dǎo)出10-12月三個月的利潤表,把三個月的本月數(shù)加在一起,填寫到電子稅務(wù)局就行了。
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