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問題已解決

老師外經(jīng)證預(yù)繳稅費是不是有優(yōu)惠?因為申請的外經(jīng)證按照2個點預(yù)繳應(yīng)該是16600但是最終只交16200

84784988| 提問時間:03/08 15:52
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,是的,外經(jīng)證預(yù)繳稅費是有優(yōu)惠的。
03/08 15:53
84784988
03/08 15:56
是減免優(yōu)惠多少呢老師,跨市不跨省
王雁鳴老師
03/08 15:56
同學(xué)你好,根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,包括外出報驗和跨區(qū)稅源登記的納稅人在內(nèi)的各類納稅人,如果符合增值稅小規(guī)模納稅人、個體工商戶或小型微利企業(yè)的條件,可以享受“六稅兩費”減免政策?1。此外,增值稅附加稅在某些情況下可以享受免稅或減半征收的優(yōu)惠?
84784988
03/08 16:49
老師:不是優(yōu)惠,是填寫合同額時寫含稅的合同額,我提交外經(jīng)證時稅款前面填寫的不含稅金額所以預(yù)繳金額對不上 這怎么補救? 而且已經(jīng)核銷了外經(jīng)證
王雁鳴老師
03/08 16:52
同學(xué)你好,這種情況下,就不用再預(yù)繳更正處理了,直接在公司所在地按正確數(shù)據(jù)申報,并補交稅款即可。
84784988
03/08 16:55
怎么做補交呢?步驟流程老師您發(fā)下
王雁鳴老師
03/08 16:56
同學(xué)你好,在公司所在地開了發(fā)票后,正常申報,再把外地預(yù)繳的稅款抵扣掉就行了。
84784988
03/08 17:04
就是開過來已經(jīng)核銷了,稅都抵減完了
王雁鳴老師
03/08 17:07
同學(xué)你好,這樣操作就沒問題了,不需要做其他的了。
84784988
03/08 17:10
現(xiàn)在問題是外經(jīng)證稅款前填寫的是不含稅金額導(dǎo)致預(yù)繳的稅款少了呀
王雁鳴老師
03/08 17:11
同學(xué)你好,是的,預(yù)繳的稅款少了,但是在公司所在地已經(jīng)補上這個差額了。所以就沒問題了。
84784988
03/08 17:16
問題是沒有對應(yīng)補交的差額呀,合作方非讓提供對應(yīng)預(yù)繳的稅費完稅憑證
王雁鳴老師
03/08 17:19
同學(xué)你好,對應(yīng)補繳的差額,就是公司所在地補繳的稅款,減去預(yù)繳的稅款即可。把在公司開的發(fā)票,申報的報表或者納稅證明,給對方看就行了。你說這樣對不?
84784988
03/08 17:26
老師外經(jīng)證確實已經(jīng)在所在地開過了發(fā)票,但我沒有明白您表達(dá)的意思?沒懂,我公司沒有補繳稅款呢
王雁鳴老師
03/08 17:32
同學(xué)你好,這樣說吧,你在公司所在地開了發(fā)票,是不是按正確的金額開具的發(fā)票?如果是的話,則在公司所在地按正確的發(fā)票,申報的稅款,也就是說這個申報發(fā)票的稅款,就是全部的稅款,對吧?,只是這個繳納的稅款,是發(fā)票上的稅款,減去了外地預(yù)繳的稅款。對吧?只是這個減去的外地預(yù)繳的稅款,是少預(yù)繳了一部分,而少預(yù)繳的這部分,是不是想當(dāng)于在公司所在地正確繳納了呢。
王雁鳴老師
03/08 17:35
同學(xué)你好,還是按你給出的稅款來說吧,假設(shè)發(fā)票稅率與預(yù)繳稅率是一樣的,在外地預(yù)繳的稅款是16200元,在公司所在地開了發(fā)票,應(yīng)繳的稅款是16600元,那么在公司所在地申報后,是不是補繳的稅款就是16600-16200=400元。
王雁鳴老師
03/08 17:37
同學(xué)你好,只是這個400元,應(yīng)該在外地繳,但是現(xiàn)在沒有在外地繳,而是在公司所在地繳了。對吧?
84784988
03/08 17:45
老師我們開出票的稅率是9%,預(yù)繳是按照2%預(yù)繳的稅率不同,怎么辦
王雁鳴老師
03/08 17:48
同學(xué)你好,稅率不同,也是一樣的道理。
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