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問題已解決
老師晚上好，今天接一家帳，看到資本公積是負數，這是怎么形成的，我要怎么調帳
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您好，這個是前面會計的賬務錯了
借：資本公積
貸：利潤分配-未分配
03/07 18:19
84784987 
03/07 18:21
就是說分錄做錯了 ，是想把分配利潤做到資本公積里，那我是把這個分錄反下做嗎
劉艷紅老師 
03/07 18:23
是的，是的，就是這樣的
84784987
03/07 18:28
有積本公積在上面好做股轉嗎
劉艷紅老師
03/07 18:29
這個不影響的，直接做就可以
84784987
03/07 18:51
好的，謝謝老師我知道了
劉艷紅老師
03/07 18:53
不客氣，很高興幫你
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